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中共牡丹江市委老干部局2016年部门决算及有关情况说明
加入日期:2017-8-31 8:55:11 查看人数:251
 


第一部分 部门概况

一、主要职责

市委老干部局是市委专司老干部工作的职能机构。 

(一)贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市委、政府的有关规定,结合实际开展调查研究,制定具体政策、规定、制度和办法。 

(二)检查、指导全市离休干部工作,向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。 

(三)调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见,督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。 

(四)负责离休干部易地安置的审批和管理工作。 

(五)协助有关部门做好市直副处级以上离退休干部的医疗保健工作,指导市直副处级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。 

(六)认真做好离休干部发挥作用工作,协助有关部门做好离休干部思想政治工作。 

(七)检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。 

(八)检查指导全市离休干部的政治学习。 

(九)协调、指导驻牡中省直单位开展老干部工作。 

(十)负责市关心下一代工作委员会办公室工作任务。 

(十一)承办市委、市政府和省委老干部局交办的其他工作任务。 

二、内设机构及编制

根据上述职责,市委老干部局设6个职能科(室):办公室、安置服务科、综合指导科、信访科、党总支、关心下一代工作委员会办公室 。市委老干部局及所属3个事业单位总人数为73人,其中在职职工36人,离休人员4人,退休人员31人,退养人员2人。

(1)市委老干部局机关在职职工16人,离休人员4人,退休人员9人。

(2)全额拨款的事业单位在职职工20人,退休人员22  人,退养人员2人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

中共牡丹江市委老干部局2016年部门决算编制范围包括市委老干部局本级行政单位和所属3个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

市委老干部局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市委老干部局

3

牡丹牡丹江市老干部活动中心

2

牡丹江市老年人大学

4

牡丹江市老区建设促进会

 

 

 




第二部分 2016部门决算表


参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8



第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行情况说明

1、关于收入支出决算总表说明

市委老干部局2016年年初预算收入为722.63万元,年末决算收入为743.04万元,比年初预算收入增加20.41万元,主要原因是人员变动、涨工资和领导慰问及走访老干部等工作支出。

市委老干部局2016年财政拨款决算支出796.84万元,年末结转和结余7.98万元。其中:一般公共服务支出772.65万元,占总支出96%,比上年减少27.88万元;住房保障支出8.86万元,占总支出0.01%,比上年增加1万元;农林水支出10万元,占总支出0.02%,比上年增加6.7万元;社会保障和就业支出5.33万元,占总支出的0.01%。增加减少的主要原因是人员变动、涨工资和过节期间走访慰问老干部工作支出。

2、关于收入决算表说明

市委老干部局2016年财政拨款收入743.04万元,比上年预算收入801.65万元减少了58.61万元,主要原因人员变动、涨工资及一些专项活动经费减少。其中:一般公共服务支出本年收入723.85万元,(行政运行253.61万元、一般行政管理事务72.38万元,事业运行342.46万元,其他共产党事务支出55.4万元)比上年减少76.68万元,农林水支出5万元,社会保障和就业支出5.33万元。主要原因是人员去世及工资变动和过节期间陪领导走访慰问老干部。住房保障支出收入8.86万元,比上年增加1万元,主要原因是人员变动及涨工资等工作支出。

3、关于支出决算表说明

市委老干部局2016年财政拨款支出总额796.84万元。其中:基本支出646.8万元(一般公共服务支出628.61万元,住房保障支出8.86万元,社会保障和就业支出4.33,农林水支出5万元);项目支出150.04万元(一般公共服务支出144.04万元,农林水支出5万元,社会保障和就业支出1万元)。其他收入16.41万元。

4、关于财政拨款收入支出决算总表说明

2016年一般公共预算财政拨款决算收入723.85万元,主要原因是人员变动、涨工资和过节期间走访慰问老干部工作支出。一般公共预算财政拨款支出796.84万元,财政拨款结转和结余61.79万元。按支出功能分类:一般公共服务支出772.65万元,占总支出97 %;住房保障支出8.86万元,占总支出1%,比上年增加1万元,农林水支出10万元,占总支出1%,社会保障和就业支出5.33万元,占总支出的1%。按支出性质分类:一是基本支出646.8万元,占总支出80%,;二是项目支出150.04万元,占总支出18%。三是其他收入16.41万元,占总支出的2%。按支出经济分类:2016年一般公共预算财政拨款工资福利支出315.43万元;商品服务支出111.61万元;对个人和家庭补助支出212.55万元。一般公共预算财政拨款支出结转和结余61.79万元。增加减少的主要原因是人员变动、涨工资和过节期间走访慰问老干部等工作支出。

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

市委老干部局2016年一般公共预算财政拨款本年774.16万元,其中基本支出收入639.59万元,占总支出的82%,项目支出收入134.57万元,占总支出的18%。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

市委老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出774.16万元。其中:一般公共服务出支出639.59万元(工资福利支出315.43万元、商品和服务支出212.55万元、对个人和家庭的补助支出111.61万元);住房保障支出8.86万元(对个人和家庭的补助支出-提租补贴8.86万元)。

7、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

市委老干部局2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故此表无数据。

8、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

市委老干部局2016年部门预算“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元。其中因公出国(境)费用为0、公务用车购置及运行维护费为0、公务接待费0万元,上年“三公”经费财政拨款支出0万元,本年无增加。

2016年本部门无此项支出安排,故零填报。

二、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出8.97万元。

三、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出20.94万元,主要用于购置椅子、乐器、电脑、打印机设备及铁皮卷柜等。

四、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆0量。

五、决算绩效情况说明

市委老干部局2016年有三个下属单位,本部门有6个职能科(室):办公室、安置服务科、综合指导科、信访科、党总支、关心下一代委员会办公室;各部门严格实施绩效目标管理。全年走访人次590人,走访金额近35万元,为老干部订阅各种报刊500份,为特困企业老干部订阅报刊290份,为老干部解决实际困难达到20多件,全年信访接待解决老干部来信来访31件。全市各级老干部工作部门共举办文艺演出和书画摄影展80佘场次,组织离退休干部参与各式社会公益文化活动30多场次。关工委以“中华魂”主题读书活动为载体,组织离退休老同志深入中小学校通过宣讲会、举办“演讲比赛”等方式开展道德养成教育活动450场次。各级老干部工作网站增设了“为党和人民的事业增添正能量”专栏,共发发布110多篇专题文章,形成了正能量活动共识。全市各级老干部工作部门组织离退休干部访谈328人次,综合整理出具有真知灼见的访谈记录69条。通过“大美雪城行”活动,组织副厅级以上老干部参观了牡丹江大桥扩建改造、牡绥高铁建设等重点项目,全市共组织参观考察56次、参与老同志2000多人次。收集整理出有关“党风建设、工业立市、城市管理、招商引资、旅游开发、老区帮扶”等建议112条,转交给相关部门,得到了充分认可。


第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市委老干部局2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:是指为保障行政事业单位基本运转、完成日常工作任务而安排的支出。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公“经费支出口径:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出口径:行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。

参见附件点此下载:中共牡丹江市委老干部局2016年部门决算表


 

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