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中共牡丹江市委老干部局2017年部门预算
加入日期:2017-3-10 14:51:48 查看人数:377
 

第一部分  中共牡丹江市委老干部局的概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市委、政府的有关规定,结合实际开展调查研究,制定具体政策、规定、制度和办法。

(二)检查、指导全市离休干部工作,向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。

(三)调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见,督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。

(四)负责离休干部易地安置的审批和管理工作。

(五)协助有关部门做好市直副处级以上离退休干部的医疗保健工作,指导市直副处级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。

(六)认真做好离休干部发挥作用工作,协助有关部门做好离休干部思想政治工作。

(七)检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

(八)检查指导全市离休干部的政治学习。

(九)协调、指导驻牡中省直单位开展老干部工作。

(十)负责市关心下一代工作委员会办公室工作任务。

(十一)承办市委、市政府和省委老干部局交办的其他工作任务。

二、内设机构及职工人数

根据上述职责,市委老干部局设6个职能科(室):办公室、安置服务科、综合指导科、信访科、党总支、关心下一代工作委员会办公室。市委老干部局及所属3个事业单位总人数为73人,其中在职职工36人,离休人员4人,退休人员31人,退养人员2人。

(1)市委老干部局机关在职职工16人,离休人员4人,退休人员9人。

(2)全额拨款的事业单位在职职工20人,退休人员22  人,退养人员2人。

三、部门预算编报范围

中共牡丹江市委老干部局2017年部门预算编制范围包括市委老干部局本级行政单位和所属3个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

 

中共牡丹江市委老干部局2017年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市老干部活动中心

 

 

2

牡丹江市老年人大学

 

 

3

牡丹江市老区建设促进会

 


 

第二部分  中共牡丹江市委老干部局2017年部门预算表

 


第三部分 中共牡丹江市委老干部局

2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市委老干部局2017年收支总预算722.63万元,全部收入均为一般公共预算收入722.63万元,支出包括:社会保障和就业支出0.5万元、医疗卫生与计划生育支出19.94万元、一般公共服务支出659万元、住房保障支出43.19万元。

市委老干部局2016年收支总预算685.75万元,一般公共预算收入685.75万元,社会保障和就业支出0.49万元、医疗卫生与计划生育支出17.84万元、商业服务等支出637.82万元、住房保障支出30.09万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加36.88万元,同比增长5%;2017年比2016年部门预算支出增加36.88万元,同比增长5%;2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加0.01万元,同比增长2%,主要原因是由于离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.1万元,同比增长11%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年商业服务等支出增加21.18万元,同比增长4%,主要原因是人员编制增加而财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加13.1万元,同比增长30%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

 二、部门收入总表说明

市委老干部局2017年收入预算722.63万元,其中一般公共预算收入722.63万元,占100%;

市委老干部局2016年收入预算685.75万元,其中一般公共预算收入685.75万元,占100%;

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加36.88万元,同比增长5%,主要原因是人员工资上涨。

三、部门支出总表说明

市委老干部局2017年部门预算支出722.63万元,基本支出672.6万元,93%;项目支出50.03万元,占7%;

市委老干部局2016年部门预算支出685.75万元,其中基本支出637.82万元,占93%;项目支出47.93万元,占7%;

2017年比2016年部门预算支出增加36.88万元,同比增长6%;其中基本支出增加34.78万元,同比增长5%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加2.1万元,同比增长4%,主要原因是2017年走访慰问增加。

四、财政拨款收支总表说明

市委老干部局2017年财政拨款收支总预算722.63万元,收入包括:经费拨款709.16万元、国有资产有偿使用收入13.47万元。支出包括:社会保障和就业支出0.50万元、医疗卫生与计划生育支出19.94万元、商业服务等支出659万元、住房保障支出43.19万元。

市委老干部局2016年财政拨款收支总预算685.75万元,收入包括:经费拨款665.63万元、国有资产有偿使用收入20.12万元。支出包括:社会保障和就业支出0.49万元、医疗卫生与计划生育支出17.84万元、商业服务等支出637.82万元、住房保障支出30.09万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加36.88万元,同比增长5%;经费拨款增加43.53万元,同比增加6%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;国有资产有偿使用收入2017年与2016年减少,原因在于有一部分场所用于活动;2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加0.01万元,同比增长1%,主要原因是由于按规定离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.1万元,同比增长11%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年商业服务等支出增加21.18万元,同比增长3%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加13.1万元,同比增长30%,主要原因是人员增加和工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局2017年部门一般公共预算当年拨款722.63万元,比上年执行数增加36.88万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年社会保障和就业支出0.50万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出19.94万元,占2%;商业服务等支出659万元,占92%;住房保障支出43.19万元,占5%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年社会保障和就业支出0.50万元,比上年执行数增加0.01万元,增长1 %,主要原因是离退休人员工资增长;

2、医疗卫生与计划生育支出19.94万元,比上年执行数增加2.1万元,增长2 %,主要原因是正常每年年初调整增加;

3、住房保障支出43.19万元,比上年执行数增加13.1万元,增长30 %,主要原因是正常每年年初调整增加;

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市委老干部局2017年部门一般公共预算经济分类支出722.63万元,其中工资福利支出345.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出69.53万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;离退休公用支出;对个人家庭补助支出257.62万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出50.03万元。

市委老干部局2016部门一般公共预算经济分类支出685.75万元,其中工资福利支出363.64万元;按定额管理的商品服务等支出94.88万元;对个人家庭补助支出222.73万元、项目支出4.5万元。

2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加36.88万元,同比增长5%;2017年比2016年工资福利支出减少18.19万元,同比降低5%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出降低25.35万元,同比降低27%;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加34.89万元,同比增长14%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出增加45.53万元,同比增加92%,主要原因是2017年走访老干部次数增加。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

市委老干部局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市委老干部局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算"三公"经费支出表说明

市委老干部局2017"三公"经费预算数为3万元,其中公务接待费3万元。

2016"三公"经费预算数无。

2017年比2016"三公"经费增加3万元,同比增加100%。

十、机关运行经费安排说明

市委老干部局2017年部门预算安排机关运行经费总计69.53万元,包括:办公费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、预留激动经费。2016年市委老干部局部门预算安排机关运行经费总计47.38万元,2017年比2016年机关运行经费增加22.15万元,增长率68%,主要原因人员增加财政预算调整等

十一、政府采购支出情况说明

市委老干部局2017年部门预算政府采购总金额4.5万元,提高办公购置电脑,为老干部活动场所购置椅子等

十二、国有资产占有使用说明

市委老干部局下属活动中心及老年大学有为老干部服务活动场所及办公用房一处,价值7375万元,建筑面积9218.15平方米,产权为市委老干部局所有。

十三、预算绩效情况说明

市委老干部局2017年有三个下属单位,本部门有6个职能科(室):办公室、安置服务科、综合指导科、信访科、党,党总支、关心下一代委员地办公室;各部门严格实施绩效目标管理。全年走访人次500余人,总计走访金额近25万元,为老干部订阅各种报刊近500多份,为老干部解决实际困难达到20多件。


第四部分  名词解释


根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对市委老干部局2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十二、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。


 

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